中共甘州区委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开说明

中共甘州区委机构编制委员会办公室

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共甘州区委编办是负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，区各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门以及区与乡（镇）的职责分工。拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展区政府部门“三定”规定执行情况评估工作。负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关和事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送区政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。建立和完善全区事业单位法人登记管理制度，依法对区属事业单位进行网上登记管理。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

区委编办现有内设股室3个,为综合股、行政股和事业股；下属事业单位１个，为甘州区机构编制委员会办公室电子政务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支为中共甘州区为机构编制委员会办公室情况。

（一）收入预算

2022年收入预算173.80万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加29.7万元，增长17%，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。包括：一般公共预算收入173.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算173.80万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加29.7万元，增长17%，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出141.56万元。

2.社会保障和就业支出15.46万元。

3.卫生健康支出5.90万元。

4.住房保障支出10.89万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出173.80万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出173.80万元，比2021年预算增加29.7万元，增长17%，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2022年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费3.81万元，比2021年预算减少0.29万元，下降7.6%，下降的主要原因是人员变动等。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

?2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

我中心国有资产由省财政厅机关统一管理。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年预算未安排项目。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。