2022年度中共甘州区委编办部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共甘州区委编办是负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，区各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门以及区与乡（镇）的职责分工。拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展区政府部门“三定”规定执行情况评估工作。负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关和事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送区政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。建立和完善全区事业单位法人登记管理制度，依法对区属事业单位进行网上登记管理。承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

区委编办现有内设股室3个,为综合股、行政股和事业股；下属事业单位１个，为甘州区机构编制委员会办公室电子政务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.05万元,增长17.48%,主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.52万元,其中：财政拨款收入188.52万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.52万元,其中：基本支出188.52万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为188.52万元。与上年相比,各增加28.05万元,增长17.48%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.52万元,较上年决算数增加28.05万元,增长17.48%。主要原因是人员增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为141.56万元,支出决算为153.14万元,完成年初预算的108.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为15.46万元,支出决算为18.6万元,完成年初预算的120.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为5.9万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

11．城乡社区支出年初预算数0万元,支出决算为0万元。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

19．住房保障支出年初预算数为10.89万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.52万元。其中：

人员经费169.8万元,较上年决算数增加22.18万元,增长15.02%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费18.72万元,较上年决算数增加4.87万元,增长45.74%,主要原因是人员增加、工作任务变化。公用经费用途主要包括办公费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.72万元,机关运行经费主要用于开支办公耗材等。机关运行经费较上年决算数增加5.88万元,增加45.76%,主要原因是人员增加、工作任务变化。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出1.58万元,较上年决算数增加0.35万元,增长28.46%,主要原因是工作任务变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.57万元,其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额2.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.57万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,0较上年决算数减少0万元0。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，共涉及资金188.52万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看 ，本部门能够按照年初制定的目标要求，全面完成各项工作任务，各项指标控制较好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映了绩效自评结果，总体自评情况为：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为188.52万元 ，执行数为188.52万元 ，完成预算的100%。绩效目标完成情况：依据各自的特点，根据年度指标值、指标分值、评分标准等，逐条分析产出指标、效益指标、满意度指标各项的分值，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：编制范围尽可能的全面完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。下一步改进措施：认真学习《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关财经法律法规，加强与财政主管部门的联系沟通，确保财务工作、相关报表真实准确，严格遵守财经纪律，持续巩固预算项目绩效自评工作成果，确保工作取得实效。

三、部门绩效评价结果

严格按照财经管理制度加强资金的日常管理使用，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况 ，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按时序进度执行，严格执行项目支出厉行节约原则，保证年度目标任务的完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。